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【每日答疑】会计月底要做什么?

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1.大家把问题在公众号对话框编辑好,发送给会计网;

2.小K精选出5+个最有代表性的问题,由会计网专业答疑老师予以回答,于次日推送答案;

3.希望提问一定要表达清楚,以免回答没有针对性。

【每日答疑】会计月底要做什么? 〖会计知识〗 第1张


不要害羞,尽情提问吧!!

【每日答疑】会计月底要做什么? 〖会计知识〗 第2张【每日答疑】会计月底要做什么? 〖会计知识〗 第3张【每日答疑】会计月底要做什么? 〖会计知识〗 第4张

1

@大  我们公司有存20万本金可以当25万用的销售活动,返利就是销售费用,本金就是预收款,但是昨天发现前会计,销售费用做少了,本金扣多了,但是都是今年的账,哪种调账方法比较简便?


答:可以直接把错的部分金额做反方向会计分录调回俩。

2

@  如何做坏账准备?


答:计提坏账准备:借:资产减值损失——计提的坏账准备,贷:坏账准备。发生坏账:借:坏账准备,贷:应收账款---xx单位。

3

@*   发票开成食品酒水可以吗?还用再写具体的吗?


新政策规定发票物品需要开物品明细。

4

@瑞*  问:开具增值税红字专用发票的期限是多少?去年开的票今年能开红字吗?


没有,参考关于红字增值税发票开具有关问题的公告,开具红字专票发票情况:销货方如发生退货、销售折让,但购货方已将作帐务处理,不能退回原来的发票联、抵扣联时。

5

@会计网用户 问:会计月底要做什么?


答:会计月底要做好本月所有账务处理然后出财务报表,月初认证进项票,计算应纳税额,申报税

6

@学* 问:白酒的税率是多少?


答:增值税一般纳税17%,小规模3%。

7

@小星星*  问:购买方增值税发票两联丢失,未抵扣,跨月了,该怎么处理?


去税局开丢失证明,然后开红字发票,再重新开正确的发票

8

@会计网用户*   企业自用房产税怎么交?


答: 年纳税额=房产账面原值*(1一减除比例)*1.2%,减除比例看当地政策,一般是百分之二十到三十。

9

@祥*  问:领用发票申请人变更,需要带什么资料到税局办理?


经办人身份证复印件盖公章、营业执照副本复印件、财务专用章或者发票专用章。

10

@会计网用户*   新建立的公司除了购买财务软件做账 还需要设立账本嘛?请问需要哪几个账本?


答: 用财务软件建账不用设立账本。

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