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金税盘清卡那点问题,你一定问过!附10月征期日历

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假期玩得开心吗?

相信大部分会计人

都在加班都度过了愉快的假期,

那么长假归来,

你准备好迎接忙忙忙忙成金税盘清卡那点问题,你一定问过!附10月征期日历 〖税务知识〗 第1张的10月初了吗?

金税盘清卡那点问题,你一定问过!附10月征期日历 〖税务知识〗 第2张

第一件要忙的事就是抄报税了, 2018年10月征期截止日期为10月24日(由于各省业务不同,如与当地税局业务冲突,请以当地税局业务为准),注意:小规模纳税人季报月份:1月、4月、7月、10月,本月小规模纳税人需要进行季报!附上征期日历:

金税盘清卡那点问题,你一定问过!附10月征期日历 〖税务知识〗 第3张

10月份各税种申报期限安排如下:

纳税人在19日前申报缴纳资源税(水资源税除外)、按期汇总缴纳纳税人和电子应税凭证纳税人申报缴纳印花税。

纳税人在20日前申报缴纳外商投资企业土地使用费。

纳税人在24日前申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、房产税、城镇土地使用税、个人所得税月报、企业所得税、个人独资企业和合伙企业投资者个人所得税季度申报、核定征收印花税、水资源税、环境保护税。

纳税人在24日前按季度申报缴纳的土地增值税预缴税款。

纳税人在24日前申报缴纳2018年度车船税



期间,学会计有方法后台也收到会计朋友的许多疑问,其中“金税盘清卡失败”荣获本周疑问榜首:

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下面,lolo针对金税盘的清卡失败问题给大家介绍几种解决办法。

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清卡的操作流程

1.点击“报税处理/报税管理/远程抄报管理”菜单项

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2.点击“远程抄报”菜单项,弹出“数据上传成功”界面

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3.点击“确认”按钮以后,点击“远程清卡”按钮执行清卡操作,清卡成功后,弹出清卡成功提示框,确定后退出并重新启动开票软件。

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清卡失败的情况,该怎么操作?

清卡失败的情况有以下几种:

1

“一窗式比对失败,

该纳税人没有防伪税控比对信息”

金税盘清卡那点问题,你一定问过!附10月征期日历 〖税务知识〗 第10张

出现这种情况有可能是申报顺序错误或申报信息错误。


如果没有申报就清卡,清卡必然失败,建议先抄税、申报。申报成功后,先在申报回执中查看“比对结果”,如不显示比对信息,有可能是系统服务压力较大,返回比对结果较慢。比对通过后再清卡,如果比对失败,则根据系统提示的错误进行信息修改。


申报顺序没错,且明确申报成功,清卡仍然失败的,试试通过申报系统将申报表作废(不需要去税务机关进行作废),严格按照顺序操作,填报数据正确,重新操作一遍。如果平台不支持作废,则需要联系主管税务机关,或者到办税大厅清卡。


2

“不符合清卡要求”

金税盘清卡那点问题,你一定问过!附10月征期日历 〖税务知识〗 第11张

解决方法:这个问题是因为企业没有完成上报汇总或远程抄报,只需要点击“报税处理—上报汇总(或远程抄报)”,提示成功后再进行远程清卡。


3

“无上报汇总信息或当前处于非征期,

无法进行远程清卡”

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解决办法:

(1)进入“报税处理——状态查询——增值税专用发票及普通发票”,如果“锁死日期”为下一个月,“上次抄税日期”是本月,“报税资料”显示“无”,则为抄报清卡已完成,无需重复清卡;如果“锁死日期”为下一个月,“上次抄税日期”是本月,“报税资料”显示“有”,则表示还未清卡;


(2)也有可能是上个月留有非征期税未申报。进入“报税处理——状态查询——增值税专用发票及普通发票”,如果“锁死日期”是本月,“上次抄税日期”是上月,抄税起始日期是本月,“报税资料”显示“有”,则表示还有非征期税未申报,申报完后才能清卡。


(3)如果是清卡后还点了办税厅抄报,意味着多进行了一次抄税流程,执行了非征期抄税。这种情况就要带上金税盘、公章、税务登记副本等资料去税务局清卡。


4

“在SSL通道建立时出现未知错误,

可能是SSL安全网关出现未知错误”

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解决办法:

(1)确保计算机的系统时间为北京时间;

(2)确保电脑是联网状态,并且可以正常浏览网页;

(3)关闭杀毒软件和电脑管家,重新进入系统;

(4)如果以上操作还不能成功清卡,可以进税控系统“系统设置—参数设置—上传设置”,安全接入服务器地址设为本省服务器地址后,点击“测试”,如果测试失败,说明是网络问题,可以稍晚一些时候再测试,等测试显示“连接成功”后再点击清卡即可。

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5

报税失败或存在末成功报税开票机

不允许清卡

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解决方法:分机没有报税成功的话,主机企业也不能成功清卡。因此只要确保所有分机上报汇总数据并远程清卡成功,主机的清卡就能成功。


6

“风险纳税人不允许抄报”

明明上一季度才交完税,这是怎么回事?

金税盘清卡那点问题,你一定问过!附10月征期日历 〖税务知识〗 第16张

解决办法:

(1)首先要确保企业没有被列入失联企业名单。企业不履行税收义务、盲目纳税或者不接受税务机关的监管,就有可能被税务机关认定为走逃企业,成为风险纳税人也不奇怪,只是风险等级不同。想解除风险纳税人,可以联系所属税局查询原因,按税局要求操作,转出专票上的抵扣的税额,补税后递交移除风险的申请,最后找专管员解锁。


(2)如果企业合法经营,不是走逃失联企业,那么可能是没有通过实名认证。部分地区税局实行实名认证制。此时只需递交资料,办理认证,最后找专管员解锁即可。


(3)如果不是以上两种原因,那么就是系统没有更新,把系统更新到要求的版本即可。

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