〖税务知识〗

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【税务知识】网厅申报遇到这样的情况要怎么办?解决办法+申报流程,收好不谢!

4年前 热度:902 ℃


紧急通知

上班后,网厅申报如火如荼,那么问题就来了,看看怎么办吧!


一般纳税人适用


如果您是增值税一般纳税人在完成网上增值税纳税申报表操作时,遇到如下情况:

1、在主表“期初未缴税额(多缴为负)”25栏次第1列应税货物和第3列应税劳务,未正确带出数据;

2、附列资料(三)(服务/不动产和无形资产扣除项目明细)第2列各栏次税率期初余额,未正确带出数据;

3、附列资料(四)(税额抵减情况表)第1列各栏次期初余额,未正确带出数据;

4、附列资料(五)(不动产分期抵扣计算表)第1列各栏次期初余额,未正确带出数据;

5、增值税减免税申报明细表中“一、减税项目”第1列各栏次期初余额,未正确带出数据;

6、营改增税负分析测算明细表第8列各栏次期初余额,未正确带出数据。


小规模纳税人适用


如果您是增值税小规模纳税人在完成网上增值税纳税申报表操作时,遇到如下情况:

1、附列资料第1和9栏次期初余额,未正确带出数据。

2、增值税减免税申报明细表中“一、减税项目”第1列各栏次期初余额,未正确带出数据。

纳税人遇到上述问题切勿着急,北京市国家税务局正进行系统调整。在此期间,建议纳税人暂缓网上申报,待系统调整后,北京市国家税务局将通过微信、网报等多种渠道及时通知纳税人网上申报修改方法,请您及时关注,由此给您带来的不便敬请谅解。

二月申报不延期,

时间紧,任务重,

最全申报流程送给您!

请按时申报纳税,避免逾期!


一般纳税人申报流程

1
增值税纳税申报

(1)用北京国税办税软件或网上申报2.0,使用“北京法人一证通证书”登录系统

北京国税办税软件问题请访问

http://www.zlsnet.com

网上申报2.0问题请访问

http://www.chw365.com

一证通问题详情请访问

http://help.bjca.org.cn


(2)填报报表

在办税软件中的“业务”模块进入【纳税申报】,鼠标点击“增值税申报”业务开始填报申报表。

按照“填写顺序”依次填写申报表,填写完成后“填写要求”为必填的报表“填报状态”为“填写完毕”、选填报表(根据业务实际填写)“填报状态”为“未填写”或“填写完毕”时,鼠标点“上传报表”,申报表显示“等待税务机关受理”状态。

申报失败的,根据提示的失败原因修改申报数据,再次“提交申报”。

一定时间后鼠标点“受理结果”按钮,查看税务机关受理结果。如果显示上传中,请耐心等待,不要重复多次点击。


(3) 缴纳税款

已签署“税库银联网三方协议”的可以网上缴纳税款,否则到开户银行缴纳税款。

申报成功且签订三方协议的,网上扣款只允许操作一次请确保协议银行帐户余额充足,点“扣款”按钮进行网上扣款。

申报成功但未签订三方协议的,点“扣款”按钮打印“银行端缴款凭证”到银行缴纳税款。

2
税控设备反写或清卡

金税盘版:纳税申报成功后需要您再次登陆开票软件,提示:金税设备已经完成清卡操作,将重新启动开票软件,出现该界面说明您已经完成本月税控机报税工作。

提示:纳税申报后必须登录一次系统,否则无法完成清卡工作!


税控盘版:纳税申报成功之后,登录开票软件,开票软件有自动反写的功能,如您打开【网上抄报】发现开票截止时间已经是次月,那么就无需操作反写了。

如果系统没有自动反写,请点击报税处理——网上抄报,统一点击【反写】,有多少种发票,就点击多少次【反写】,同样的,主分机也是一样的操作,所有的发票都反写成功,那么本开票机就完税成功。

3
其他税费申报

根据自身业务和办税软件中分配的应申报税种,您有可能还需要填报“预缴企业所得税”、“消费税”、“增值税文化事业建设费”、代征地税的“城建税、教育附加、地方教育附加税(费)”等申报表。

“预缴企业所得税”、“消费税”、“增值税文化事业建设费”申报完成后请您及时点击“受理结果”按钮,查看税务机关受理结果为“申报成功”或“扣款成功”,本月申报才完成。


季度“预缴企业所得税”申报注意:

请先填报财务会计报表,如果未报送财务报表,在上传申报时主表第1行会红字提示。

填报附表一、附表二、附表三(可选填)

填报主表(必填),注意本月填写本期数,累计数为自动带出,本表的累计金额与上期累计金额具有严格的勾稽关系,请确保申报的相关数据与企业实际经营数据相符。

“城建税、教育附加、地方教育附加税(费)”等申报表在国税申报网站提供的只是一个链接方式,所以如果申报不成功或有问题,请到北京互联网地税局,进入地税申报页面再次申报或联系地税局82012366解决。

4
增值税专用发票抵扣认证

对取得的增值税专用发票认证,在申报时用于抵扣税款。

方法1:可以使用网上“增值税发票选择确认平台”在申报期内完成发票勾选认证确认操作。

方法2:携带“增值税专票”等可抵扣发票在上月底前到所属办税服务厅自助机办理或在网上扫描认证。

5
远程抄报税

对已开具的发票信息完成远程抄报税。


金税盘版

计算机连接互联网状态下登陆开票系统,征期内系统自动进行上报汇总工作,提示抄报数据上传成功,这说明您已经完成上报汇总。


税控盘版

计算机连接互联网状态下登陆开票系统,软件升级为最新版的已经实现自动抄报,无需再进行手工操作。


如需手工抄报:

第一步:进入开票软件,点击报税处理——网上抄报。

第二步:点击【上报汇总】,向税务机关提交开票数据,初次点击上报汇总的时候会提示让设置网上抄报的密码,建议设置为88888888,以后再抄报,就无需再输入了。

小规模和个体工商户查账征收申报流程

远程抄报税、增值税纳税申报、税控设备反写或清卡、其他税费申报流程均可参见一般纳税人申报流程,如没有开票系统,则可直接申报。


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